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云南省农业科学院粮食作物研究所 2021年预算公开目录
发布:财务科   发布时间:2021-02-10   浏览次数:83    

第一部分 云南省农科院2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省农科院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

云南省农业科学院粮食作物研究所

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院粮食作物研究所属云南省农业科学院直属的科技事业单位,是云南省从事粮食作物育种、示范推广及相关基础研究的专业研究所。

(二)机构设置情况

研究所下设办公室、科研管理科、财务科、科研保障科、玉米遗传育种及应用创新团队、水稻育种及应用创新团队、麦类遗传育种与应用创新团队、作物栽培与生理创新团队、陆稻野生稻研究创新团队、水稻种业科技创新团队、水稻种业科技创新团队、豆类遗传育种与应用创新团队、小麦新技术研发创新团队共12个部门、团队。

(三)重点工作概述

1.扎实做好科技创新工作。抓好“十四五”科技创新规划实施,立足所优势特色,大力实施科技创新工程,着力提升科技创新综合能力。

2.扎实做好成果转化工作。聚焦水稻、玉米、小麦、豆类等云南特色作物,以国家(嵩明)现代农业科技示范展示基地为龙头,充分发挥院所自有基地、共建基地优势,筛选一批品质好、产量高、收益突出的新品种、新技术进行应用示范。认真贯彻落实国家、省成果转化政策规定,进一步激发科技人员从事成果转化的热情和动力。

3.扎实做好科技扶贫和乡村振兴有效衔接工作。继续做好定点帮扶工作,结合景谷县农业产业发展科技需求,做好玉米、水稻、麦类等粮食作物新品种新技术的更新换代,注重引领,强化示范,带动发展。以解决科技与经济深度融合问题为重点,持续推动打造乡村振兴科技引领示范样板。

4.扎实做好人才队伍建设工作。加强顶层设计和规划布局,出台加强人才工作的意见,推进全院人才人事工作高质量发展。抓实创新团队建设,在继续推进科技创新团队和岗位设置的基础上,进一步健全完善创新团队管理、岗位设置聘任、日常管理制度。加强与国家和省有关部门的沟通对接,组织开展好各类人才专项、职称申报、公开招聘,以及农业专业硕士和基层人才对口培养等工作,优化人才队伍结构,提高人才队伍质量。健全人才考核评价激励机制,完善职称评审管理办法和评审条件,出台破格评审管理办法,进一步规范全院职称管理工作。

5.扎实做好条件平台建设工作。认真做好全院条件平台项目的策划申报,大力争取农业重点实验室等条件平台项目获批建设。

6.扎实做好发展环境建设工作。坚持把社会主义核心价值观融入精神文明创建全过程、各方面,进一步巩固提升全国文明单位创建成果,增强干部职工精神力量,提高农科文化软实力。认真做好庆祝中国共产党成立100周年相关工作。加强农科文化建设,持续开展农科文化历史挖掘工作。抓紧抓实抓细常态化疫情防控,坚决做好外防输入、内防反弹各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,为财政全额供给单位。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制137人,其中:事业编制137人。在职实有137人,其中: 财政全额保障137人。

离退休人员120,其中: 离休1人,退休119人。

车辆编制4辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5402.87万元,其中:一般公共预算3633.19万元,事业收入1473.00万元,其他收入80.00万元。

较上年财务总收入3688.52万元,增加1714.35万元,其中2020年一般公共预算财政拨款2700.94万元,增加932.25万元,主要原因为人员经费及公用经费支出增加;2020年事业收入919.18万元,增加553.82万元;2020年其他收入68.40万元,增加11.6万元。主要原因为按全面预算要求,我单位提高预算的全面性和精准性,结合自身实际情况,合理估算各项收入。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3849.87万元,其中:本年收入3633.19万元,上年结转收入216.68万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3633.19万元(本级财力3633.19万元)。

较上年一般公共预算财政拨款2700.94万元,增加932.25万元,主要原因为一是人员经费及公用经费支出增加;二是2021年我所积极落实省委省政府的指示,结合农业科技创新及成果展示转化、农业科技创新服务平台建设,取得财政拨款项目支出较上年增加。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5402.87万元。财政拨款安排支出3633.19万元,其中:基本支出2803.19万元,较上年财政拨款基本支出2550.94万元,增加252.25万元,主要原因为主要原因为人员经费及公用经费支出增加;项目支出830.00万元,较上年150.00万元,增加680.00万元,主要原因为2021年我所积极落实省委省政府的指示,结合农业科技创新及成果展示转化、农业科技创新服务平台建设,取得财政拨款项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行2100.29万元,主要用于:

1)基本支出预算“2060301机构运行”2059.32万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2)项目支出预算“2060301机构运行”485.19万元,主要用于现代科研院所管理服务能力提升专项经费40.97万元,主要用于为我所属科研单位及重大农业科技项目实施提供管理服务,推进构建现代科研院所管理服务体系。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究830.00万元,主要用于我单位农业科研项目社会公益专项科研方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20.05万元,主要用于我所离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出244.45万元,主要用于主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.49万元,主要用于主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,机关事业单位职业年金缴费单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗167.54万元,主要用于我所基本医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助108.70万元,主要用于我所公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.56万元,主要用于我所其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金192.50万元,主要用于我所职工住房公积金单位部分缴纳支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我所无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我所无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我所无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目28个,采购预算总额66.08万元,其中:政府采购货物预算42.08万元、政府采购服务预算24.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农科院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.44万元,较上年减少12.84万元,下降3.12%,具体变动情况如下:

(一) 因公出国(境)费

我单位部门2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

云南省农科院部门2021年公务接待费预算为1.29万元,较上年减少1.34万元,下降3.73%,国内公务接待批次为7次,共计接待100人次。

增减变化原因:我单位严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全院公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农科院部门2021年公务用车购置及运行维护费为11.15万元,较上年减少11.50万元,下降3.04%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费11.15万元,较上年减少11.50万元,下降3.04%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因:我单位严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我所无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院粮食作物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

附件下载: 云南省农业科学院粮食作物研究所2021年预算公开表格.xls
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