澳客彩票官网-澳客彩票代理中心-澳客彩票

欢迎访问云南省农业科学院网站!
最新信息:
预决算信息公开
云南省农业科学院(本级)预决算信息公开
云南省农业科学院所属单位预决算信息公开
管理制度公开
云南省农业科学院农产品加工研究所2021年度预算公开说明
发布:汪志仙   发布时间:2021-02-10   浏览次数:575    

云南省农业科学院农产品加工研究所

2021年预算公开目录

第一部分云南省农业科学院农产品加工研究所2021年部门预算编制说明

第二部分云南省农业科学院农产品加工研究所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省农业科学院农产品加工研究所

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

开展农产品加工科学研究,促进农业科技发展。农产品加工、保鲜、储运、包装、物流等方面的技术、工艺、材料、标准研发;农业新产品研发;农产品综合利用技术研究;农产品产地环境、营养成分分析测试、质量安全风险评估及控制技术研究;农产品加工物联网技术研究;农产品加工科技培训、技术及咨询服务、科普宣传示范。

(二)机构设置情况

下设四个二级机构,所党政办公室、财务科、科研与成果转化科、成果转化与后勤服务中心。

(三)重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年,全所将深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神,认真贯彻落实中央农村工作会议精神和院工作会议要求,抢抓全省打造世界一流“三张牌”及乡村振兴的战略机遇,坚持需求导向和问题导向,以“夯实基础、深化改革、稳中求进、重点突破”为基本工作思路,全面推进五项重点工作再上新台阶。

(一)积极争取科研项目,做好执行监督。力争2021年获得省级以上科研项目立项支持1项,新增财政合同经费100万元,到位经费750万元;在国内外期刊发表科技论文10篇以上,申报专利10项以上,制(修)订标准(规程)5项以上,制订产品标准5项以上。并强化督促检查,做好承担项目的跟踪服务。

(二)强化科技成果转化,积极开展对外交流。开发新产品5项,新增合作省级以上龙头企业3家,为10家以上企业进行技术服务,培训相关人员200人次;科技成果转化收入200万元以上。派出2-3人到国外交流访问,邀请4-6名专家到所开展学术交流。

(三)加大科研条件平台的建设力度。全面完成云南省农产品加工研究所职工之家”、“云南省农产品加工研究所科技成果发布大厅”、“云南农产品加工技术创新中心”项目建设。加大工作力度,制定规章制度,规范所区管理。

(四)加大人员引进力度提升团队管理水平。在团队岗位设置基础上不断加大激励,调动干事创业积极性,力争引进海内外高层次人才1-2人、自助培养推荐所内人员获省级称号或引进省级称号人才1-2人、新招聘2-4人。进一步建立健全所团队、岗位管理制度,落实好人员调配、职称评聘、人才培养、公开招聘等工作。

(五)持续加强党建引领加工所文化建设。以党建工作为统领,围绕单位发展,以建设人文和谐、团结创新的现代科研所为目标,全面加强党的建设工作。通过持续加强党的思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设,把制度建设贯穿始终,争取党建工作水平明显提高,全面达到我院前列水平;所信息化建设取得明显成效,所文化体系建设基本形成,全所治理能力和水平得到进一步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。为财政全额供给单位截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制60人,其中:事业编制60人。在职实有37人,其中: 财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0,其中: 离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1638.87万元,其中:一般公共预算983.87万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入650.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入5.00万元。

与上年对比,2021年部门财务总收入较上年920.68万元增加718.19万元,主要原因分析,一般公共预算财政拨款较上年485.68万元增加394.91万元,事业收入较上年430万元增加230万元。其他收入5万元不变。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入983.87万元,其中:本年收入880.59万元,上年结转收入103.28万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款880.59万元(本级财力880.59万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,一般公共预算财政拨款较上年485.68万元增加394.91万元,主要原因分析增加的原因主要有两方面,一是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、公积金增加;二是项目经费增加350万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1638.87万元。财政拨款安排支出983.87万元,其中:基本支出530.59万元,与上年对比,增加44.91万元,主要原因分析增加的原因主要是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费纳入预算,公积金预算增加;项目支出350万元,与上年对比增加350万元,主要原因分析增加项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行401.41万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究350万元,主要用于我所农业科技创新专项及科研条件建设专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.06万元,主要用于我所机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.07万元,主要用于单位医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补13.46万元,主要用于单位医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.29万元,主要用于单位医疗补助经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.3万元,主要用于我所职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我所无省对下专项转移支付项目。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我所无与中央配套事项。

(三)经济社会事业发展事项

我所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目35个,采购预算总额150.46万元,其中:政府采购货物预算129.96万元、政府采购服务预算20.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农科院农产品加工研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年减少0万元,下降0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我所重点项目为“绿色食品牌打造科技支撑行动(精深加工)专项经费”,项目年度绩效目标设立情况如下:

研发形成特色优势农产品产品标准、技术规程13套以上,其中研制特色绿色食品加工关键控制技术3项以上;开发新产品8个以上,其中芒果、西番莲、石榴等系列绿色果汁、低盐低糖低油休闲方便新产品5个以上;申报专利6件以上,发表相关论文7篇以上;鉴定保存乳酸菌、芽孢杆菌、酵母、霉菌等食品微生物2000株以上;以有机溶剂和水高效提取保存云南特色农产品资源提取物实物3000种以上,3万份营养健康物质和芳香物质;培养省级人才1人。在5家企业进行技术示范,培训技术骨干不低于200人次。服务企业满意度达90%以上,受训农户满意度95%以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院农产品加工研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。



附件:云南省农业科学院农产品加工研究所2021年度预算公开报表

上一篇: 没有了
下一篇: 云南省农业科学院热区生态农业研究所2021年...
x