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云南省农业科学院花卉研究所2021年预算公开说明
发布:黄静   发布时间:2021-02-10   浏览次数:534    

云南省农业科学院花卉研究所2021年预算公开目录

 

第一部分  云南省农业科学院花卉研究所2021年部门预算编制说明

第二部分  云南省农业科学院花卉研究所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

云南省农业科学院花卉研究所2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院花卉研究所属云南省农业科学院直属的科技事业单位,是云南省从事花卉育种及相关基础研究的专业研究所。

主要的职责任务是开展花卉科学研究,促进科技发展。进行花卉资源的收集、评价及利用研究,花卉新品种引进、选育,栽培、采后技术研究,花卉生物技术研究,病虫害防治,新品种、新技术的示范,花卉种子(苗、球)产业化开发,相关科技培训及科普宣传。

(二)机构设置情况

云南省农业科学院花卉研究所内设10个部门:所办公室、财务科、科管科、成果科、木本花卉创新团队、球宿根花卉创新团队、智慧花卉创新团队、花卉种子种苗繁育及应用创新团队、花卉质量控制及加工创新团队、园林植物创新团队。

(三)重点工作概述

1.在科技创新及创新平台建设方面,重点做好四个方面的工作:一是聚焦“十四五”科技创新任务和目标,凝练优势学科,突出应用基础研究和“卡脖子”技术,超前谋划影响未来格局的重大创新项目;二是补短板强弱项,提升现有10个科研基地设施水平,加快推进“国际花卉技术创新中心”斗南项目、“云南省智慧花卉工程研究中心”、“种花帮”科技服务平台建设,启动“花卉种质基因库”规划建设,主动对接布局云南省实验室,强化科技创新基础能力;三是启动原始创新“补短板”计划和技术创新“登峰”计划,加快推进“十百千万”工程(即十个花卉基因组计划,育成百个突破性性品种,收集上千个新种质,新品种推广应用上万亩)和“绿色技术创新”工程,推进“百个自主品种”集成示范及“百种新花卉”新品推介会,布局研制花卉智能生产标准解决方案,提高创新策源能力;四是努力把我所的中心工作全面融入到“一县一业”和乡村振兴等重大发展战略中去,建立花卉产业振兴乡村示范点10个以上,全面发挥花卉所的科技支撑和引领作用。

2.实施高端人才培养引进计划。围绕云南“云花产业发展科技需求,一是,突出学科建设需要,着力推进高端人才培养和引进工作。二是,实施青年后备人才储备计划。充分利用国家和我省相关人才政策,通过公开招聘,高层次人才直聘、选聘一批高层次青年人才充实我所科技人才队伍,进一步优化和改进人才队伍结构。三是,进一步加大人才培养力度,实施花卉所青年英才培育计划,有针对性选拔一批35岁以下青年科技人才列入重点培养对象,鼓励和支持其申报承担省级及以上基础研究类项目,或者重点推荐申报院列相关人才专项,或者纳入所列人才专项支持,进行项目岗位练兵,助推其成长成才。四是,进一步构建人才成长平台。以承担重大科技任务为依托,充分发挥现有科技创新平台载体作用,重点培养政治素质过硬、创新能力卓越、引领作用突出、团队效应显著的科技领军人才,造就在国内外有一定影响力的科学家。增强科技领军人才参与科学领域前沿研究的条件和动力,配合我省实施的“院士后备人才”培养计划,支持科技领军人才及其团队开展相关研究工作,形成原创性成果。

3.健全完善团队管理制度。重点围绕智慧云花、绿色生产示范、花卉精深加工等领域,赋予6个创新团队相应职责任务,抓好团队功能定位,健全团队及其成员考核管理制度,进一步强化岗位绩效管理,按照分类培养、分类管理、分类考核的原则,完善应用基础研究、应用研究和科技成果转化研究三类人才的考核评价机制。进一步完善绩效评价办法,坚持“考德(定性)和考绩(定量)相结合,以考绩为主”的人才绩效考核评价方式,使考核评价结果真正起到激励人才的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制80人,其中:行政编制0人,事业编制80人。在职实有75人,其中:财政全额保障75人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制6辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,271.22万元,其中:一般公共预算1,967.10万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入1,301.12万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入3.00万元。

与上年对比,2021年部门财务总收入较上年7,047.86万元减少3,776.64万元,主要原因分析:一般公共预算财政拨款较上年3,875.21万元减少1,908.11万元,主要一是因为本年我单位无国有资源(资产)有偿使用收入而上年该收入为2,016.94万元,二是卫生健康支出预算首次纳入我单位预算总额;事业收入较上年3,170.65万元减少1,869.53万元,主要为开展科研及其辅助的活动的收入较上年减少;其他收入较上年2.00万元增加1.00万元,上年结转较上年增加38.10万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,967.10万元,其中:本年收入1,929.00万元,上年结转收入38.10万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,929.00万元(本级财力1,929.00万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,本级财力比上年1,858.27万元增加70.73万元,国有资源(资产)有偿使用收入较上年净减少2,016.94万元,主要原因分析:本级财力增加是因为卫生健康支出预算首次纳入我单位预算金额为131.71万元,由于人员、工资变动导致公积金、职业年金缴费等增加9.02万元,而项目经费比上年减少70.00万元;国有资源(资产)有偿使用收入减少的原因是上年我所收到省财政厅返还的土地补偿收入2,016.94万元,而本年没有。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,271.22万元。财政拨款安排支出1,929.00万元,其中:基本支出1,499.00万元,与上年对比增加了140.73万元,主要原因一是卫生健康支出预算首次纳入我单位预算金额为131.71万元,二是由于人员、工资变动等导致公积金、职业年金缴费等增加9.02万元;项目支出430.00万元,与上年对比减少了70.00万元,主要原因是我单位本年新申请“绿色食品牌打造科技支撑行动(花卉)专项经费”430.00万元,比上年安排的500.00万元项目经费减少了70.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行1,122.32万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究430.00万元,主要用于我院农业科技创新及成果展示转化、农业科技创新服务平台专项支出,下达我单位的具体项目为“绿色食品牌打造科技支撑行动(花卉)专项经费”。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.49万元,主要用于主要用于我单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出127.38万元,主要用于主要用于我单位实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.24万元,主要用于主要用于我单位实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗85.98万元,主要用于我单位基本医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42.34万元,主要用于我单位公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.39万元,主要用于我单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金104.86万元,主要用于我单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我所无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我所无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,采购预算总额22.89万元,其中:政府采购货物预算11.17万元、政府采购服务预算11.72万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院花卉研究所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.18万元,较上年减少0.87万元,下降7.22%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农业科学院花卉研究所部门2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,与2020年预算数相比无增减变化。

(二)公务接待费

云南省农业科学院花卉研究所部门2021年公务接待费预算为0.68万元,较上年减少0.07万元,下降9.33%,国内公务接待批次为7次,共计接待70人次。

增减变化原因增减变化原因:我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范单位公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出。因此2021年公务接待费预算较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农业科学院花卉研究所部门2021年公务用车购置及运行维护费为10.50万元,较上年减少0.80万元,下降7.08%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费10.50万元,较上年减少0.80万元,下降7.08%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因增减变化原因:我所严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理,再加之我单位2020年按照公车改革的要求对拟取消的公务车辆进行了报废处理。因此2020年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业科学院花卉研究所部门2021年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化,主要原因分析:机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

附件:云南省农业科学院花卉研究所2021年度预算公开报表.pdf

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