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云南省农业科学院园艺作物研究所2021年度预算公开说明
发布:园艺所财务科   发布时间:2021-02-10   浏览次数:154    

云南省农业科学院园艺作物研究所

2021年预算公开目录


第一部分 云南省农科院园艺所2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省农科院园艺所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省农业科学院园艺作物研究所

2021年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院园艺作物研究所成立于1978年,是全省专业从事蔬菜、水果等园艺作物种质资源收集保育、品种选育及配套生产技术、采后处理与加工等基础研究和应用研究的省级公益性农业科研单位。负责开展主要园艺作物遗传改良、栽培和保鲜加工技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作,为全省园艺作物产业发展提供科技支撑。

(二)机构设置情况

云南省农业科学院园艺作物研究所现设党政办公室、科研管理科和计划财务科3个二级管理部门及叶菜类蔬菜产业技术、茄果类蔬菜产业技术、温带水果产业技术、设施栽培与智慧农业4个创新团队。

(三)重点工作概述

2021年要深入实施科技创新工程、科技成果转化工程、人才队伍建设工程、条件平台建设工程,推进现代化园艺作物研究所建设。
1、科技创新方面。

围绕实施乡村振兴战略、推进高原特色现代农业发展和我省果蔬产业的需求,注重应用基础研究和成果转化并重,在叶菜类、茄果类、温带水果、设施等科研工作特色更加鲜明,推进智慧农业学科建设,果蔬科技支撑引领作用发挥明显。

2、科技成果转化方面。

围绕我省高原特色农业、打造世界一流“绿色食品牌”的科技需要,结合乡村振兴战略、“一县一业”示范县(特色县)科技支撑工作,做好园艺所果蔬新品种、新技术、新模式等科技成果集中展示。

3、人才队伍方面。

坚持“抓两头、促中间”的人才培养工作思路,以自我培养为主,重点培育省级创新团队、省级各类人才,建立研究所后备人才库,强化动态管理,促进青年科技后备人才储备工作;加强所学术委员会建设,充分发挥其在研究所科研等学术事务的决策、审议、评定和咨询等职权。建立完善团队、全员考核激励、职称评聘管理办法等配套制度,营造“培育、引进、使用和留住人才”的良好人才环境。

4、平台建设方面。

进一步巩固提升现有的国家级省级科研平台的建设,并在其发挥作用上下功夫;确保5个国家产业技术体系综合试验站的稳定支持,争取果树学科国家级研发平台项目落地;整合全所资源,推进园艺所果蔬公共实验室规范化建设;结合“一县一业”工作,在2-3个县建立园艺所果蔬科技成果示范推广、集中展示基地。

5、党的建设方面。

坚持把政治建设放在首位,坚决维护习近平总书记在党中央的核心地位、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,是全所党的建设最重要的任务。严格尊崇党章,严格落实新形势下党内政治生活的若干准则,营造风清气正的良好政治生态。加强思想建设,深入推进学习型党组织建设,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,用党的创新理论武装头脑,建立经常性思想教育长效机制。抓好落实意识形态工作。加强组织建设,落实好所党委领导下的所长负责制发挥好所党委在园艺所的全面领导作用。巩固和深化党支部规范化建设工作成果,促进两个作用发挥,推进“三支队伍”建设发展。加强作风建设,加强纪律建设和反腐倡廉建设以及制度建设,运用好监督执纪“四种形态”,做好纪律教育和监督执纪工作,推动管党治党严紧实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制73人,其中:事业编制73人。在职实有70人,其中: 财政全供养70人。

离退休人员42人,其中: 离休2人,退休40人。

车辆编制3辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3388.69万元,其中:一般公共预算财政拨款1733.18万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入1603.76万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入3.00万元,上年结转48.75万元。

与上年对比,2021年部门财务总收入较上年3186.26万元增加202.43万元,主要原因分析:一般公共预算财政拨款较上年1264.19万元增加468.99万元,事业收入较上年1920.50万元减少316.74万元,其他收入较上年1.57万元增加1.43万元,上年结转较上年0万元增加48.75万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1781.93万元,其中:本年收入1733.18万元,上年结转48.75万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1733.18万元(本级财力1733.18万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比,2021年部门财政拨款收入较上年1264.19万元增加517.74万元,主要原因分析:一是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资;二是考核为合格以上人员正常晋升薪级工资,导致收入较上年将有所增长;三是上年部分财政拨款收入结转,导致收入较上年将有所增长;四是本年度我单位新增财政拨款项目一个,上年无此类项目,导致收入较上年增长较大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3388.69万元。财政拨款安排支出1781.93万元,其中:基本支出1433.18万元万元,与上年对比增加168.99万元,主要原因分析:一是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资,二是考核为合格以上人员正常晋升薪级工资;项目支出348.75万元,与上年对比增加348.75万元,主要原因分析:我单位上年无财政拨款项目,因此没有安排财政拨款项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

科学技术支出-应用研究-机构运行1035.38万元,主要用于我单位保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究300.00万元,主要用于我单位社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出26.25万元,主要用于我单位云南省“三区”人才支持计划方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28.87万元,主要用于主要用于我单位离退休人员公用经费和离休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出120.25万元,主要用于我单位机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.19万元,主要用于我单位机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.47万元,主要用于我单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105.69万元,主要用于我单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)与中央配套事项

我所无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我所无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目77个,采购预算总额778.73万元,其中:政府采购货物预算747.99万元、政府采购服务预算30.74万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院园艺作物研究所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.90万元,较上年减少0.64万元,下降6.71%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农科院部门2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年相比无变化。

(二)公务接待费

云南省农科院部门2020年公务接待费预算为1.20万元,较上年减少0.37万元,下降23.57%,国内公务接待批次为15次,共计接待150人次。

增减变化原因:我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全院公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出。因此2021年公务接待费预算较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农业科学院园艺作物研究所部门2021年公务用车购置及运行维护费为7.70万元,较上年减少0.27万元,下降3.39%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费7.70万元,较上年减少0.27万元,下降3.39%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:我所严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理。因此2021年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位重点项目为财政拨款年初预算项目“绿色食品牌打造科技支撑行动(果蔬)专项经费”,项目年度绩效目标设立情况如下:

1、围绕特色优势果蔬周年生产布局优化应用,筛选优势品种4-5个,其中,选育新品种3-4个,制定绿色周年生产技术规程4-5部。

2、完成云南特色优势果蔬采后处理技术规程1-2个。

3、与企业联合开发具有保鲜、抗压果蔬独立小包装2-5个,加工系列产品2个,并申请专利1-2个。

4、累计建立云南特色优势果蔬全产业链质量评价体系2套。

5、累计构建主要果蔬作物栽培管理技术大数据库和服务平台2套投入运行,建立2-3个果蔬可追溯系统,申请软件著作权1件。

6、优势品种和配套技术集成核心示范面积累计达到1.2万亩,累计示范带动30万亩。

7、培养支撑云南果蔬绿色产业发展的省级科技创新团队1个和高层次人才1-2人,其中,青年人才或博士1人;培训基层技术人员及产业人员1500人次。

8、发表论文共10篇。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院园艺作物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


附件下载: 云南省农业科学院园艺作物研究所2021年部门预算公开表.pdf
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