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云南省农业科学院经济作物研究所2021年预算公开目录
发布:张灿芝   发布时间:2021-02-10   浏览次数:576    

云南省农业科学院经济作物研究所2021年预算公开目录


第一部分 云南省农业科学院经济作物研究所2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院经济作物研究所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


云南省农业科学院经济作物研究所2021年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院农业经济作物研究所,属云南省农业科学院直属的科技事业单位,从事资源收集、整理、评价和利用及生理生化、遗传规律研究;优质良种的引、育种;单项、多项或综合栽培技术研究。

(二)机构设置情况

云南省农业科学院经济作物研究所由5个部门组成:办公室(行政办公室、科管科、财务科)、马铃薯中心、油菜中心、麻类中心、特作中心。

(三)重点工作概述

党政齐抓共管、一体化组织推进各项工作,以新思路新理念来推动取得新发展。

1.以政府和用户需求为导向,细化“十四五”规划内容,对规划的重点内容并结合学科发展,储备一批项目。突出绿色发展科技需求,关注消费升级产品需求,紧盯重点项目指南、紧盯国家项目的组织牵头单位及关键时间点,主动对接,将规划内容融入国家项目和实施计划。

2.提前谋划,在国家基金等项目申报水平上有明显进步,努力提高省部级成果奖申报的组织能力和总结材料的撰写能力,积极争取参加国家级奖项申报。

3.以冬季农业开发为切入点,建立由多个作物、多项技术,点线面结合的全域示范区,宣传推介并打造品牌。

4.提高科技服务质量,推动1-2种经济作物发展升级,打造高附加值产品1-2个。

5.优化岗位职责,强化内控管理,研究制定与新形势新要求相匹配的机制和制度。

6.固存量、补短板、育新机,完成经济作物功能性产品创新公共平台的初步搭建,提升实验室、基地配套建设和管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制86人,其中:行政编制0人,事业编制86人。在职实有77人,其中: 财政全额保障77人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55,其中: 离休0人,退休55人。

车辆编制5辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5,081.88万元,其中:一般公共预算2202.25万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入1,575.41万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入1,304.22万元。

与上年对比,2021年部门财务总收入较上年3,418.66万元增加1,663.22万元,主要原因分析:一般公共预算财政拨款较上年1,358.05万元增加844.20万元,增加原因为省财政厅批复单位项目“绿色食品牌打造科技支撑行动(特色经作)”1个,下达项目支出预算资金500.00万元,新增卫生健康支出150.61万元直接拨付到单位;事业收入较上年1,555.61万元增加219.80万元,其他收入较上年505.00万元增加801.22万元,增加原因为按全面预算要求,我单位提高预算的全面性和精准性,结合自身实际情况,合理估算各项收入。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,202.25万元,其中:本年收入2,047.59万元,上年结转收入154.66万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,202.25万元(本级财力2,202.25万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,财政拨款收入较上年1,358.05万元增加844.20万元,增加原因为:一是本年度省财政厅批复单位项目“绿色食品牌打造科技支撑行动(特色经作)”1个,下达项目支出预算资金500.00万元,二是新增卫生健康支出150.61万元直接拨付到单位。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5,081.88万元。财政拨款安排支出2,202.25万元,其中:基本支出1,547.59万元,与上年对比基本支出较上年增加189.54万元,主要原因分析:一是新增卫生健康支出150.61万元直接拨付到单位;二是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资,考核为合格以上人员正常晋升薪级工资。项目支出654.66万元,与上年对比增加654.66万元,主要原因分析:一是本年度省财政厅批复单位项目“绿色食品牌打造科技支撑行动(特色经作)”1个,下达项目支出预算资金500.00万元;二是结转上年经费154.66万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出54.00万元,主要用于:云南省千人计划“高端外国专家专项”项目入选专家工作生活补贴。

科学技术支出-应用研究-机构运行1,149.70万元,主要用于:保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究500.00万元,主要用于:单位农业科技创新专项及科研条件建设专项支出。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出71.01万元,主要用于:单位农业科技创新专项及科研条件建设专项支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划5.27万元,主要用于:单位农业科技创新专项及科研条件建设专项支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出24.38万元,主要用于:“三区”科技人员到受援地的工作补助,交通差旅费用、保险和培训费用等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.02万元,主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出129.84万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.92万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗87.64万元,主要用于单位医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助57.61万元,主要用于单位医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.36万元,主要用于单位医疗补助经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金104.50万元,主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目46个,采购预算总额361.05万元,其中:政府采购货物预算326.44万元、政府采购服务预算34.61万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院经济作物研究所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元,较上年减少6.00万元,下降42.86%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农业科学院经济作物研究所部门2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%

(二)公务接待费

云南省农业科学院经济作物研究所部门2021年公务接待费预算为5.00万元,较上年减少5.00万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:单位严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出。因此2021年公务接待费预算较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农业科学院经济作物研究所部门2021年公务用车购置及运行维护费为8.00万元,较上年减少1.00万元,下降11.11%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费8.00万元,较上年减少1.00万元,下降11.11%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因: 单位严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理。因此2021年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年省财政厅批复单位项目“绿色食品牌打造科技支撑行动(特色经作)”1个,下达项目支出预算资金500.00万元,主要用于提升科技创新条件平台,鉴定筛选转化一批以工业大麻、马铃薯、油菜、红花等作物为代表的特色优质品种;开展绿色高效生产技术研究,集成产业生产的关键技术;建设绿色优质原料生产示范区;在工业大麻CBD、薯类、食用油料、红花、雪莲果等相关产业,重点支撑8家企业,辐射带动20家新型农业经营主体,实现产业提质增效。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院经济作物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。



附件下载: 云南省农业科学院经济作物研究所部门预算公开表格.xls
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