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云南省农业科学院国际农业研究所2021年度预算公开说明
发布:李攀勤   发布时间:2021-02-09   浏览次数:658    


云南省农业科学院国际农业研究所2021年预算公开目录


第一部分 云南省农业科学院国际农业研究所2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院国际农业研究所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省农业科学院国际农业研究所

2021年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责开展国际农业、农业科技合作系统性和专业性等公益性农业科技研究工作,促进国际农业科技交流与合作。

(二)机构设置情况

根据云南省事业单位登记管理局《准予设立登记通知书》(云事登记通知书〔2016〕34号),云南省农业科学院国际农业研究所于2016年11月9日正式批准设立,是隶属于云南省农业科学院管理的正处级财政全额拨款供给的公益一类事业单位。单位事业编制45人,现设党政办公室、科研管理科、财务管理科等3个二级管理部门及“南亚东南亚农业科技联合研究创新团队”“国际农业科技合作机制平台研究创新团队”2个学科团队。

(三)重点工作概述

2021年,科技创新方面,围绕国家战略、云南省特色、重点产业发展战略、我院我所优势,申报科技项目1至2项;撰写相关咨询报告1至2份;发表科技论文2至3篇,出版专著1部;举、承办学术研讨会及国际科技培训会2-3次。以打造省级创新团队为努力方向,抓好我所2个创新团队设置建设工作,理清思路,出台团队考核管理制度,充实科技人才和管理人才队伍,做好2021年人才队伍建设工作。进一步规范管理,强化制度建设。结合国际所实际情况,边建设,边发展,不断完善和健全管理机制,制定适应国际所发展的管理机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制45人,其中:行政编制0人,事业编制45人。在职实有25人,其中: 财政全额保障25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中: 离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入603.49万元,其中:一般公共预算财政拨款381.95万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入201.50万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入1.50万元,上年结转18.54万元。

与上年对比,2021年部门财务总收入较上年384.93万元增加218.56万元,主要原因分析:一般公共预算财政拨款较上年304.10万元增加77.85元,事业收入较上年79.00万元增加122.50万元,其他收入较上年1.00万元增加0.50万元,上年结转收入较上年0.83万元增加17.71万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入400.49万元,其中:本年收入381.95万元,上年结转收入18.54万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款381.95万元(本级财力381.95万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,2021年部门财政拨款收入较上年304.93万元增加95.56万元,主要原因分析:一是本年度将实行归口管理的医疗经费纳入年初预算安排;二是在职职工正常晋升薪级工资增加人员工资;三是本年度有财政拨款项目1个,上年度无此类项目安排,导致收入较上年度增加;四是上年财政拨款收入结转,导致收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出603.49万元。财政拨款安排支出381.95万元,其中:基本支出321.95万元,较上年304.10万元增加17.85万元,主要原因分析:一是本年度将实行归口管理的医疗经费纳入年初预算安排;二是在职职工正常晋升薪级工资增加人员工资。项目支出60.00万元,较上年0万元增加60万元,主要原因:本年度有财政拨款项目“南亚东南亚国际农业联合研发创新示范服务平台专项经费”1个,上年度无此类项目安排,导致收入较上年度增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行243.39万元,主要用于保障机构运转的人员经支出及日常公用经费支出。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究60.00万元,主要用于我单位南亚东南亚国际农业联合研发创新示范服务平台专项经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.05万元,主要用于我单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.33万元,主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险改革制度,机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.77万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.23万元,主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.81万元,主要用于除事业单位医疗及公务员医疗补助以外的其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.37万元,主要用于职工住房公积金单位承担部分的缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算总额19.37万元,其中:政府采购货物预算1.54万元、政府采购服务预算17.83万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院国际农业研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)指除行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院国际农业研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


附件:云南省农业科学院国际农业研究所2021年度预算公开报表

附件下载: 云南省农业科学院国际农业研究所2021年度预算公开报表.pdf
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